Número 002428
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 27/06/2025 00:00:00
Historico FOLHA FERIAS 06/2025 - 000101
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901101
Valor 140.676,21
Original 140.676,21
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 140.676,21 (ver detalhes)
Pago 134.741,54 (ver detalhes)

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