|
1
|
2191
|
001796/2025
|
DER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
|
31/05/2025
|
43.052.497/0001-02
|
156,18
|
Empenhado
|
13435736
|
|
2
|
2192
|
001797/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
31/05/2025
|
49.576.614/0001-05
|
607,20
|
Empenhado
|
|
|
3
|
0
|
001915/2025
|
RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM LTDA - ME
|
30/05/2025
|
10.522.857/0001-25
|
6,06
|
Empenhado
|
145023
|
|
4
|
2175
|
001915/2025
|
RT CASA DAS FERRAGENS E FERRAM LTDA - ME
|
30/05/2025
|
10.522.857/0001-25
|
498,94
|
Empenhado
|
145023
|
|
5
|
2176
|
000049/2025
|
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA
|
30/05/2025
|
59.302.711/0001-63
|
61.681,88
|
Empenhado
|
027063
|
|
6
|
0
|
000049/2025
|
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA
|
30/05/2025
|
59.302.711/0001-63
|
3.110,03
|
Empenhado
|
027063
|
|
7
|
0
|
000049/2025
|
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA
|
30/05/2025
|
59.302.711/0001-63
|
517,29
|
Empenhado
|
027064
|
|
8
|
2176
|
000049/2025
|
CEBI - CENTRO ELETR BANCARIO IND LTDA
|
30/05/2025
|
59.302.711/0001-63
|
10.259,52
|
Empenhado
|
027064
|
|
9
|
0
|
001803/2025
|
ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA
|
30/05/2025
|
02.271.201/0002-30
|
60,48
|
Empenhado
|
065782
|
|
10
|
2177
|
001803/2025
|
ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA
|
30/05/2025
|
02.271.201/0002-30
|
4.979,52
|
Empenhado
|
065782
|
|
11
|
2178
|
000351/2025
|
MEDICAO SERVICOS DE APOIO LTDA
|
30/05/2025
|
28.201.514/0001-24
|
49.166,50
|
Empenhado
|
507
|
|
12
|
0
|
000351/2025
|
MEDICAO SERVICOS DE APOIO LTDA
|
30/05/2025
|
28.201.514/0001-24
|
1.003,40
|
Empenhado
|
507
|
|
13
|
356617
|
002021/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
30/05/2025
|
49.576.614/0001-05
|
5.060,44
|
Empenhado
|
|
|
14
|
356616
|
002021/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
30/05/2025
|
49.576.614/0001-05
|
4.858,41
|
Empenhado
|
|
|
15
|
14
|
002021/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
30/05/2025
|
49.576.614/0001-05
|
62.663,61
|
Empenhado
|
|
|
16
|
356618
|
002021/2025
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
30/05/2025
|
49.576.614/0001-05
|
3.970,12
|
Empenhado
|
|
|
17
|
2163
|
000005/2025
|
AIRTON RECHE CASCAROSA
|
30/05/2025
|
802.753.468-20
|
1.366,49
|
Empenhado
|
00005
|
|
18
|
2164
|
000006/2025
|
ANTONIO VITORINO SOUZA
|
30/05/2025
|
061.613.738-90
|
1.033,77
|
Empenhado
|
00006
|
|
19
|
2165
|
000008/2025
|
CREMILDA APARECIDA XAVIER
|
30/05/2025
|
023.563.298-89
|
862,32
|
Empenhado
|
00008
|
|
20
|
2166
|
000012/2025
|
EURIDICE DE PAULA NUNES DE CAMPOS
|
30/05/2025
|
078.630.788-90
|
1.056,09
|
Empenhado
|
00012
|
|
21
|
2167
|
000014/2025
|
JOSE LUIS BAMBOLIN
|
30/05/2025
|
041.209.838-54
|
1.428,45
|
Empenhado
|
00014
|
|
22
|
2168
|
000016/2025
|
LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
30/05/2025
|
957.288.058-68
|
1.264,58
|
Empenhado
|
00016
|
|
23
|
2169
|
000018/2025
|
MARIA LUIZA MUNHOZ MONTEIRO
|
30/05/2025
|
802.713.838-87
|
2.566,73
|
Empenhado
|
00018
|
|
24
|
2170
|
000019/2025
|
TEREZINHA APARECIDA BORGES
|
30/05/2025
|
037.227.738-14
|
862,32
|
Empenhado
|
00019
|
|
25
|
2171
|
000015/2025
|
LUIS CARLOS DA SILVA
|
30/05/2025
|
301.608.268-37
|
78,36
|
Empenhado
|
00015
|
|
26
|
2172
|
000007/2025
|
ANA PAULA MARTINS DA SILVA
|
30/05/2025
|
384.399.458-76
|
269,97
|
Empenhado
|
00007
|
|
27
|
2173
|
000011/2025
|
ELIANA KEIKO SUENAGA VINHAS
|
30/05/2025
|
033.161.288-75
|
820,69
|
Empenhado
|
00011
|
|
28
|
2174
|
000009/2025
|
DANIEL RICARDO DA SILVA
|
30/05/2025
|
335.168.368-57
|
199,03
|
Empenhado
|
00009
|
|
29
|
356603
|
002024/2025
|
ESTAGIARIOS
|
30/05/2025
|
49.576.614/0001-05
|
760,00
|
Empenhado
|
|
|
30
|
356596
|
002024/2025
|
ESTAGIARIOS
|
30/05/2025
|
49.576.614/0001-05
|
760,00
|
Empenhado
|
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