|
1
|
4760
|
004443/2025
|
SANEAMENTO BRASIL LTDA
|
16/12/2025
|
11.180.588/0001-29
|
0,00
|
Empenhado
|
04443/2025
|
|
2
|
0
|
004443/2025
|
SANEAMENTO BRASIL LTDA
|
16/12/2025
|
11.180.588/0001-29
|
0,01
|
Empenhado
|
04443/2025
|
|
3
|
0
|
004075/2025
|
URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTD
|
15/12/2025
|
12.964.775/0001-66
|
19.850,91
|
Empenhado
|
005576
|
|
4
|
0
|
004075/2025
|
URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTD
|
15/12/2025
|
12.964.775/0001-66
|
10.936,96
|
Empenhado
|
005575
|
|
5
|
4749
|
004075/2025
|
URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTD
|
15/12/2025
|
12.964.775/0001-66
|
71.295,80
|
Empenhado
|
005575
|
|
6
|
4749
|
004075/2025
|
URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTD
|
15/12/2025
|
12.964.775/0001-66
|
129.404,08
|
Empenhado
|
005576
|
|
7
|
4743
|
003112/2025
|
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
|
15/12/2025
|
51.740.794/0001-60
|
646,50
|
Empenhado
|
004653
|
|
8
|
4745
|
004363/2025
|
RODRIGO ORIVES DE OLIVEIRA 22208619889
|
15/12/2025
|
36.624.827/0001-13
|
3.248,00
|
Empenhado
|
000420
|
|
9
|
0
|
003996/2025
|
ALMASOR AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA
|
15/12/2025
|
29.244.428/0001-61
|
532,67
|
Empenhado
|
000025
|
|
10
|
4751
|
003996/2025
|
ALMASOR AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA
|
15/12/2025
|
29.244.428/0001-61
|
2.300,66
|
Empenhado
|
000025
|
|
11
|
4744
|
004279/2025
|
SUPERMERCADO ELDORADO PENAPOLIS LTDA
|
15/12/2025
|
65.900.656/0001-06
|
98,70
|
Empenhado
|
064968
|
|
12
|
0
|
004279/2025
|
SUPERMERCADO ELDORADO PENAPOLIS LTDA
|
15/12/2025
|
65.900.656/0001-06
|
1,20
|
Empenhado
|
064968
|
|
13
|
4412
|
003720/2025
|
GOOGLE CLOUD BRASIL COMP. E SERV. DADOS
|
15/12/2025
|
25.012.398/0001-07
|
3.261,75
|
Empenhado
|
15229585
|
|
14
|
4747
|
003635/2025
|
MAXPROT ARAÇATUBA COM DE FER E EPIS LTDA
|
15/12/2025
|
40.497.492/0001-97
|
601,44
|
Empenhado
|
008854
|
|
15
|
0
|
003601/2025
|
MG PLIS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
15/12/2025
|
08.367.603/0001-38
|
7,35
|
Empenhado
|
001123
|
|
16
|
4748
|
003601/2025
|
MG PLIS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
15/12/2025
|
08.367.603/0001-38
|
237,65
|
Empenhado
|
001123
|
|
17
|
4746
|
000218/2025
|
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA
|
15/12/2025
|
26.579.777/0003-08
|
110,00
|
Empenhado
|
010072
|
|
18
|
4742
|
000061/2025
|
EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTE
|
15/12/2025
|
44.993.632/0001-79
|
244,86
|
Empenhado
|
023275
|
|
19
|
4759
|
004843/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
17,96
|
Despesa Extra
|
|
|
20
|
4759
|
004848/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
2,40
|
Despesa Extra
|
|
|
21
|
4759
|
004897/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
45,00
|
Despesa Extra
|
|
|
22
|
4759
|
004891/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
1.517,92
|
Despesa Extra
|
|
|
23
|
4759
|
004855/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
14,52
|
Despesa Extra
|
|
|
24
|
4759
|
004875/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
1,42
|
Despesa Extra
|
|
|
25
|
4759
|
004878/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
12,95
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
4759
|
004879/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
8,09
|
Despesa Extra
|
|
|
27
|
4759
|
004880/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
31,36
|
Despesa Extra
|
|
|
28
|
4759
|
004881/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
0,42
|
Despesa Extra
|
|
|
29
|
4759
|
004883/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
3,85
|
Despesa Extra
|
|
|
30
|
4759
|
004884/2025
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS - ISSQN
|
15/12/2025
|
000.000.000-00
|
7,70
|
Despesa Extra
|
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