Acessibilidade
| Número | 2498 |
| Processo | |
| Data | 03/07/2025 00:00:00 |
| Nome do Beneficiário | JOSE PAULO MONTEIRO |
| Dotação | 030100.1751200512.051 33903600 |
| Historico | DESPESAS DE VIAGEM - Complemento da viagem de José Paulo Monteiro a Araçatuba no dia 02/07/2025 - Empenho 02496. |
| Departamento | SERVIÇO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
| Valor | 13,36 |
| Pago | 13,36 |
| Devolvido | 0,00 |
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